審計監(jiān)督助力紀(jì)檢監(jiān)督下沉打 好項目發(fā)展建設(shè)攻堅戰(zhàn)

　　中國電力網(wǎng)訊  河北華電沽源風(fēng)電有限公司為落實河北公司2021年項目發(fā)展建設(shè)任務(wù)，制定下發(fā)《2021年風(fēng)光電項目開發(fā)實施方案》、《北控光伏項目收購專項工作方案》及《2021年度工程建設(shè)方案及合規(guī)手續(xù)工作方案》。公司監(jiān)督部立足職責(zé)定位，堅持黨委決策部署到哪里，監(jiān)督檢查就跟進到哪里，打出備案、跟蹤、審查三套審計監(jiān)督組合拳，與紀(jì)檢監(jiān)督合力，監(jiān)督保障方案執(zhí)行，促進完善項目發(fā)展建設(shè)。

　　一是備案審計資料，監(jiān)督手續(xù)合法合規(guī)，決策部署落地落實。針對項目建設(shè)和項目收購，結(jié)合相關(guān)制度要求及項目審計重點，制定“工程建設(shè)項目審計資料清單”和“收購項目審計資料清單”，對項目建設(shè)審計重點關(guān)注的36方面共132條目基礎(chǔ)資料采取監(jiān)督備案制，要求相關(guān)部室從項目發(fā)起、立項到項目實施、審計直至竣工決算、后評價，項目建設(shè)和收購的全過程資料實行專人負責(zé)、定期備案。監(jiān)督部審計專責(zé)通過備案資料復(fù)核，監(jiān)督項目發(fā)展建設(shè)和收購各環(huán)節(jié)手續(xù)合法合規(guī)，并協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)督對各項既定方案實施進度進行監(jiān)督，形成監(jiān)督合力，保障方案落地落實。

　　二是跟蹤關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動監(jiān)督關(guān)口前移，服務(wù)項目攻堅戰(zhàn)。全程參與收購及工程建設(shè)“三重一大”重點事項的前置審核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時對工作開展過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患及時反饋，做到期初發(fā)現(xiàn)問題，防范風(fēng)險，期中解決問題，化解風(fēng)險，聯(lián)合監(jiān)督助力項目加速、高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)。

　　三是審查重點領(lǐng)域，完善內(nèi)部控制，堵塞管理漏洞。審計監(jiān)督參加項目發(fā)展建設(shè)及收購所涉及合同的審查，通過審查合同會簽的合規(guī)性追本溯源，查找項目投資計劃、決策程序、招投標(biāo)等重點領(lǐng)域的風(fēng)險控制是否完善;跟蹤合同履行情況，針對工程管理、費用結(jié)算、資金支付、物資管理等重要事項持續(xù)跟進監(jiān)督。對于審計監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，按照問題性質(zhì)，與紀(jì)檢監(jiān)督共商出具監(jiān)督建議書或風(fēng)險提示單督促整改。

　　審計監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)督聯(lián)合下沉監(jiān)督以來，參與4個收購項目盡職調(diào)查，為3個項目出具有建設(shè)性意見的盡調(diào)審計報告審核建議書3份，共39條建議，有效保障了項目發(fā)展建設(shè)質(zhì)量和進度。

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